2024年湖南省中医药研究院预算

目 录

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  2024年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

　　湖南省中医药研究院的业务范围为中医药科研、医疗，中药新药、新产品的技术开发和产业发展，具体为中医药基础理论、临床医疗方法、文献信息的研究，中药新药的研制及新产品的开发;中医医疗服务和保健工作;中药新药临床试验工作;中医药科研检索查新工作;人员的培训，指导基层单位的中医药科研、医疗、新产品的开发工作和产业发展。

（二）机构设置

　　设置办公室、组织人事部、机关党委、纪检监察室、科研工作部、财务资产部，并设置后勤保卫部(信息化安全管理中心)和发展改革办公室挂靠办公室;设置离退休工作部挂靠组织人事部;设置科技创新中心(公共实验中心)挂靠科研工作部;设置审计部挂靠财务资产部。科研部门设置中医基础研究所(中医药发展战略研究中心)、中医药文献信息研究所(期刊社)、中医临床研究所、中医肿瘤研究所、中药临床药理研究所、药膳食疗研究所、中药创新药物研究所、中药资源研究所、医学实验动物中心。医疗保健部门设置附属医院(湖南省中医药保健中心)。产业开发设置湖南省中医药科技开发总公司、湖南国华制药有限公司、湖南春光九汇现代中药有限公司。

二、预算单位构成

　　本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括湖南省中医药研究院本级。湖南省中医药研究院无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算95869.59万元，其中，一般公共预算拨款5154.15万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,事业收入86336.64万元，上年结转结余4378.80。收入较去年增加6242.13万元，主要是科研收入的增长以及附属医院医疗业务的增长。

（二）支出预算：

2024年本单位支出预算95869.59万元，其中，一般公共服务50万元，公共安全 0万元，教育0万元，科学技术44375.08万元，社会保障和就业1922.37万元,卫生健康47714.42万元,农林水20万元, 住房保障1787.72万元。支出较去年增加6242.13万元，主要是枫林院区改造以及业务的增长导致人员经费的增长。

四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本单位一般公共预算拨款支出预算9532.95万元，其中，一般公共服务支出50万元，占0.52%;公共安全支出 0万元，占0%;科学技术支出5288.97万元，占55.48%;社会保障和就业支出118.38万元，占1.24%;卫生健康支出3771.54万元，占39.56%;农林水支出20万元，占0.20%;住房保障支出284.06万元，占2.97%;。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

       2024年本单位基本支出预算数4884.15万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

       2024年本单位项目支出预算4648.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出50万元，主要用于知识产权等方面;科学技术支出支出788.87万元，主要用于自然科学基金等方面;社会保障和就业支出18.38万元，主要用于博士后日常经费等方面;卫生健康支出3771.53万元，主要用于枫林院区改造等方面;农林水支出20万元，主要用于优势特色农产品等方面。

五、政府性基金预算支出

　　2024年本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：

         2024年本单位一般公共预算安排的运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：

          2024年本单位一般公共预算安排的“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：

          2024年本单位一般公共预算安排的会议费、培训费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：

         2024年本部门政府采购预算总额2903万元，其中，货物类采购预算 0万元;工程类采购预算2903万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

         截至2023年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车 1辆;单位价值100万元以上设备40台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备 台(不含车辆)。

（六）预算绩效目标说明：

       本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为95869.59万元，其中，基本支出44553.16万元，项目支出51316.43万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

　　1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2024年单位预算表