第一部分 2022年单位预算说明

　　目 录

　　第一部分 2022年单位预算说明

　　第二部分 2022年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分 2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责

　　湖南省中医药研究院的业务范围为中医药科研、医疗，中药新药、新产品的技术开发和产业发展，具体为中医药基础理论、临床医疗方法、文献信息的研究，中药新药的研制及新产品的开发;中医医疗服务和保健工作;中药新药临床试验工作;中医药科研检索查新工作;人员的培训，指导基层单位的中医药科研、医疗、新产品的开发工作和产业发展。

　　(二)机构设置。

　　湖南省中医药研究院隶属于湖南省人民政府下的计划、财政单列的厅局级科研事业单位。现下设有附属医院(中医临床研究所、中医肿瘤研究所)、中药研究所(湖南省中药超微工程技术研究中心)、文献信息研究所(湖南省中医药科技信息中心、湖南中医杂志社)等科研、医疗业务二级机构和院办公室、人事处、科技处、计财处、监察审计室、院工会等二级部门，并拥有湖南国华制药有限公司、湖南省中医药科技发展总公司等科技企业。

　　预算公开构成单位为湖南省中医药研究院，本单位无下属单位。

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算79090.71万元，其中，一般公共预算拨款4,238.58万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，事业收入72,990.32万元，其他收入750万元。收入较去年增加4990.03万元，主要是是2021年实际完成医疗业务收入达66159万元、预计2022年医疗业务再增长。

　　(二)支出预算：2022年本单位支出预算79,090.71万元，其中，一般公共服务5.00万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术支出72072.96万元，卫生健康支出支出3507.9万元，社会保障和就业1646.5万元，住房保障支出1764.35万元，农林水支出94.00万元。支出较去年增加4990.03万元，主要原因一是医疗业务增长而支出增加;二是中医药传承创新工程建设项目进入完工期支出较大增加。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2022年本单位一般公共预算拨款支出预算4238.58万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%;公共安全支出0万元，占0%;科学技术支出4238.58万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2022年本单位基本支出预算数4238.58万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出：2022年本单位项目支出预算1111.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：湖南中医药研究院中医药传承创新项目支出1111.81万元，主要用于中医药传承创新工程建设支出等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2022年本单位无政府性基金安排的支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费：2022年年本单位机关运行经费使用一般公共预算拨款支出为0万元。

　　(二)“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费使用一般公共预算拨款支出为0万元。与上年相比减少(增加)0元。

　　(三)一般性支出情况：2022年本单位会议费使用一般公共预算拨款支出0万元。

　　(四)政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车10辆，其中，机要通信用车 3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 3辆，其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备 39台。

　　(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为79,090.71万元，其中，基本支出38,923.90万元，项目支出40166.81万元，具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年单位预算表